面对盛世良机 成就辉煌理想

2009年10月15日 17:14   来源:上海证券报   

  ——西安宝德自动化股份有限公司首次公开发行A股网上路演回放

  出席嘉宾

  西安宝德自动化股份有限公司董事长 赵敏 先生

  西安宝德自动化股份有限公司总经理 邢连鲜 女士

  西安宝德自动化股份有限公司董事会秘书、财务总监 张敏 女士

  西部证券股份有限公司副总经理 祝健 先生

  西部证券股份有限公司投资银行部总经理 张武 先生

  西部证券股份有限公司保荐代表人 李锋 先生

  西部证券股份有限公司投资银行部质控部总经理 司维 先生

  西安宝德自动化股份有限公司

  董事长赵敏先生推介致辞

  尊敬的各位朋友、女士们、先生们、各位网友:

  下午好!

  值此创业板上市,翻开中国资本市场新篇章之时,宝德股份有幸作为首批上市公司再次与大家见面了。

  昨天,在您的呵护与帮助下,宝德股份一步步地成长;今天,让我们携手资本市场,共同成就梦想的巅峰。在此,我以感谢之意、感恩之情、感激之心、感动之念,感谢大家对西安宝德自动化股份有限公司的关心与厚爱,同时,欢迎大家参与宝德股份网上路演。

  十年磨一剑。西安宝德自动化股份有限公司是由西安宝德自动化技术有限公司于2009年5月4日依法整体变更设立的股份公司,是国家批准认证的高新技术企业。近十年来,宝德股份乘改革开放的大潮搏击商海,在石油钻采设备自动化控制产品的研发、设计、制造、销售、服务领域,精准定位、科技领先、系统集成、开拓市场,已经成为我国钻采设备电控自动化系统行业最具竞争力、技术实力最强的企业之一。宝德股份也成为行业高端产品主导品牌。

  金秋结硕果,今天的宝德股份已是硕果累累。西安宝德自动化股份有限公司始终坚持跟踪行业国际先进技术的发展方向,秉承“以技术开拓市场的理念”,自设立以来,注重技术创新能力的发挥和培育,拥有自主知识产权的专利11项,2项获“国家重点新产品奖”,5种成型产品达到国内领先水平,部分产品达国际一流水平。2007年9月,宝德股份研发设计并生产了世界首套12000m特深井钻机交流变频电传动控制系统,该系统是国家“863计划”、“十一五重大科技攻关项目”,打破了国外企业对特深井钻机研制的长期垄断局面,在我国石油钻井装备开发史上具有里程碑的意义。

  公司经营在高技术的支撑下取得了较好的回馈,公司收入从2006年的8081万元,增长到2008年的1.34亿元,增长率65.8%。这些成果,既饱含了宝德人的汗水,也同样获得了各方的支持。

  携手创未来。本次上市,是宝德股份创业的新开端,宝德股份从此将掀开新的一页。本次募集资金,将以股东利益最大化为原则,致力于提高企业技术水平、管理水平和效益水平,募投主要用于新产品的开发,特别是海洋深水钻机绞车智能控制系统、石油钻采钻机一体化控制系统和嵌入式一体化采油管理系统3类产品。

  今天的宝德股份,面对千帆竞渡、百舸争流的盛世良机,定会抓住机遇,奋勇拼搏,成就辉煌灿烂的明天。

  各位朋友,我们真诚的希望本次网上路演成为我们互相沟通、交流的良机。朋友们对西安宝德自动化股份有限公司的支持与厚爱,定将变成为宝德股份对股东和社会的感谢与厚报。谢谢大家!

  西安宝德自动化股份有限公司

  总经理邢连鲜女士答谢致辞

  尊敬的各位朋友、女士们、先生们、各位网友:

  下午好!

  网络传递真诚,网络传递真情,在西安宝德股份有限公司首次网上路演即将圆满结束的时候,我在这里再次诚挚地感谢各位朋友对宝德股份的关注、支持和厚爱,我们将万分珍惜大家对宝德股份的建议和良言,并会使之成为推动宝德股份腾飞的新动力。

  朋友们,路遥知马力。网络交流虽短,但今后宝德股份的发展之路的方向和路径已明确,宝德股份的真正价值就在于他将不断创造新的价值。公司董事会和管理层将以创业板的开启为契机,实现二次创业,创造更大的价值。腾飞的宝德股份必将点燃新的希望,放飞新的梦想,扬帆远航,同创业板一起成长。

  正如公司创始人、董事长赵敏先生集半生经验总结的企业文化 “创新求精,厚德大成”,宝德股份必将不负众望,有所作为。

  宝德股份的大门永远是向朋友们敞开的,欢迎各位朋友到宝德股份来,诚望大家给与更多的金玉良言。

  在此,我们再次感谢各中介机构为西安宝德股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市做出的努力,感谢中国证券网为我们提供了这个互动的平台,并再次感谢大家的热情参与。

  最后,祝各位朋友工作顺利,生活愉快,谢谢!

  西部证券股份有限公司

  副总经理祝健先生致辞

  尊敬的各位投资者朋友、关心和支持宝德股份的各位嘉宾:

  大家下午好!

  作为西安宝德自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商,请允许我代表西部证券股份有限公司对各位在百忙之中来参加本次宝德股份的路演推介会表示衷心的感谢!

  西安宝德自动化股份有限公司作为我国钻采设备电控自动化系统行业最具竞争力、技术实力最强的企业之一。自成立以来,在业内率先推出多款引领行业趋势的新产品,已掌握一系列核心技术,建立了完善的营销和服务网络,积累了丰富的运行经验,形成了门类齐全的钻机电控自动化系统产品线,“宝德”已成为行业高端产品主导品牌。

  在与宝德股份的合作过程中,我们深刻地感受到了公司管理层深厚的行业积淀、卓越的执行能力,并亲眼见证了公司快速发展的全过程,能够为宝德股份这样优秀的企业提供保荐和承销服务,我们倍感荣幸。

  今天,我们诚挚地向广大投资者推荐这样一家运作规范、特色鲜明、极具发展潜力的优秀企业,欢迎大家踊跃提问、希望大家踊跃认购。

  我们真诚地希望通过本次路演推介,与各位在网络上做深入的交流和沟通,让各位投资者朋友能够更加深入地了解宝德股份,更准确地把握宝德股份的投资价值,分享宝德股份的经营成果。我们相信宝德股份必将为广大投资者带来丰厚的回报。

  我们将一如既往地为宝德股份提供高质量的金融服务,并愿与宝德股份及各位投资者朋友共同分享公司成长的喜悦。最后,我谨代表西部证券预祝宝德股份本次发行取得圆满成功!并祝愿宝德股份在未来的生产经营和资本市场上创造出更辉煌的业绩!谢谢大家!

  发行篇

  问:董事长您好,你认为投资者购买贵公司股票的理由是什么?

  赵敏:您好,投资者的目的是利益最大化,而我们公司的目标是全体股东利益最大化。公司的管理团队经验丰富,经营业绩稳健增长,治理结构完善,信息披露公开透明,发展健康迅速,能够创造超预期业绩,这些也是投资者所希望的。谢谢!

  问:据闻贵公司上市仅用了4个多月的时间,其中的艰辛可想而知,请问您在这四个月中最大的感触是什么?

  邢连鲜:您好!

  上市是一个大的系统工程,对公司的组织能力、执行能力、协调能力提出了更高的要求,同时上市是对公司过去的管理、制度、流程和各项基本工作的综合检验和评估。这次作为陕西省唯一一家入围创业板首批企业,较快地完成了上市前各项准备工作,得益于陕西省各级政府及各职能部门的支持和关心,得益于西部证券、中瑞岳华等中介机构的鼎立相助,得益于宝德股份管理团队的高效的组织力和执行力,得益于宝德股份过去八年致力于精细化管理,得益于宝德股份每一个员工兢兢业业的工作态度,在这里我要再次感谢——

  感谢领导,是您高屋建瓴,引领航向,使宝德迎来曙光,健康成长 !

  感恩客户,是您不弃不舍,支持关爱,使宝德从小到大,由弱变强 !

  感谢参与的中介机构,是您真诚帮助,使宝德认识自己,启动梦想 !

  感激资本市场的朋友,是您鼎立相助,使宝德厚积薄发,蒸蒸日上 !

  感动员工,是您无私奉献,学习进取,使宝德乘风破浪,扬帆远航 !

  问:请介绍公司实际控制人的情况?

  赵敏:您好!本公司控股股东为赵敏,实际控制人为赵敏、邢连鲜夫妇。本次发行前,赵敏持有本公司3060万股股份,占公司总股本的68%;邢连鲜女士持有本公司450万股股份,占公司总股本的10%。谢谢!

  问:作为创业板公司您认为与创业板和主板最大的不同是什么?

  张敏:您好!我认为作为创业板公司在信息披露方面,在业绩增长方面要比中小板和主板更加严格,另外其退市风险也很大,所以在这里我也提醒投资者要多关注公司,更好地防范风险。谢谢!

  问:请问公司主要股东对所持股份的流通限制和自愿锁定股份有何承诺?

  赵敏:您好!本公司股东赵敏、邢连鲜承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。本公司股东赵伟、宋薇、赵紫彤、严宇芳、杨小琴、李昕强、周增荣承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。谢谢!

  问:请问主承销商,是否可能上市后跌破发行价?

  祝健:我们本着谨慎的原则,综合考虑企业的经营状况以及成长能力,参照主板市场可比企业估值水平及创业板企业的发行估值水平,并根据机构投资者询价情况来确定本次发行价。我们相信,发行人具有广阔的发展前景,具备高成长能力,其在资本市场必定会受到投资者的青睐。但是,二级市场的价格是由很多因素共同决定的,其市场价格最终是由投资者决定,是否跌破发行价也是市场决定。谢谢。

  问:请谈一下最近一年新增股东情况。

  赵敏:您好!2009 年3 月19 日,有限公司召开股东会,全体股东同意:赵敏将其持有的占有限公司注册资本3%的出资45 万元转让给严宇芳、将其持有的占有限公司注册资本3%的出资45 万元转让给杨小琴、将其持有的占有限公司注册资本4%的出资60 万元转让给赵紫彤;同意邢连鲜将其持有的占有限公司注册资本5%的出资75 万元转让给宋薇、将其持有的占有限公司注册资本5%的出资75万元转让给赵伟。谢谢!

  问:本次发行的申购上限是多少?

  司维:根据发行相关规则,发行方案预定单一投资者网下申购上限为网下发行总量,网上申购上限为10000股,请投资者仔细阅读发行人发行公告,以获取相关信息。谢谢!

  问:头发都白了,越来越像郎咸平了!宝德股份在你做过的企业里面算不算最好的?

  张武:是最好的,行业前景广阔,技术持续领先,管理规范,在中国民企是很难见到的。谢谢!

  经营篇

  问:公司如何做到在成本控制上具有竞争优势的?

  邢连鲜:您好!公司在基于客户需求的产品设计方面,可以在满足客户功能技术要求的前提下,通过自身的产品设计体系,从源头有效控制产品成本;公司通过与西门子、ABB 等原材料提供商建立战略合作关系,运用长期优惠采购价等策略,有效的降低了采购成本;公司通过自身的企业资源管理系统,将企业的整体运营活动与客户订单需求紧密联系,有效降低了库存、物流、财务、现场施工等业务成本。谢谢!

  问:请问股东单位是否存在干预股份公司生产经营活动的情况?

  赵敏:您好!股东单位及其职能部门与股份公司及其职能部门之间不存在任何上下级关系,不存在股东单位直接干预股份公司的生产经营活动的情况。谢谢!

  问:请简单介绍一下公司的主要产品?

  邢连鲜:您好!公司的主要产品包括:

  1.250T--450T顶驱电传动控制系统

  2.4000M--7000M复合钻机电传动控制系统

  3.5000M--7000M直流电传动控制系统

  4.3000M--12000M交流变频电传动控制系统,其中首套9000M交流变频电传动控制系统是国家“十五”重大攻关项目,该项目获国家重点新产品奖、西安科技进步一等奖等多项殊荣;首套12000M交流变频电传动控制系统是国家“十一五”重大攻关项目、国家863计划,入围2007年十大科技进展新闻第二名。

  5.海洋深水钻机绞车智能控制系统,是国内首家掌握这一技术的企业。谢谢!

  问:请问公司目前享有哪些税收优惠政策?新税率施行对公司有何影响?

  张敏:您好!2008-2010年,公司按照有关规定享受15%的所得税率优惠,若未来公司不被相关部门认定为高新技术企业,公司经营业绩可能会受到影响。非常感谢!

  问:公司的研发投入占公司营业收入多大的比重?

  邢连鲜:您好!近三年06、07、08分别占营业收入的4.98%、5.99%、5.04%。谢谢!

  问:请问公司有多少员工?学历构成情况怎样?

  赵敏:您好!公司现有员工128人,其中本科以上占60%。谢谢!

  问:公司各项资产减值准备是否足额计提?

  张敏:您好!公司按照稳健性原则,每年定期对各类资产的减值情况进行了核查,已按照资产减值准备政策足额计提了各项资产减值准备。谢谢!

  问:2009年1-6月综合毛利率大幅上升原因是什么?

  张敏:您好!2009 年1-6 月公司综合毛利率增长较快,由2008 年的20.97%上升至37.64%,上述产品结构升级、设计研发水平不断提高、议价能力不断增强等因素是影响综合毛利率上升的主要原因。除此之外,2009 年1-6 月公司个别产品订单的毛利率增长显著也是导致综合毛利率显著上升的原因之一。非常感谢!

  问:请问报告期内应收账款账龄如何?

  张敏:您好!截至2009 年6 月30 日,公司账龄一年以内的应收账款合计5,501.39 万元, 占期末应收账款余额的比例为95.03%,三年以上账龄的应收账款占总额2.63%,所占比重很小。截至2009 年6 月30 日,公司全额计提坏账的应收账款金额为107.59 万元,占应收账款余额1.86%,坏账损失对公司的影响较小。非常感谢!

  发展篇

  问:公司总体发展战略目标是什么?

  赵敏:您好!公司总体发展战略目标是:遵循“创新求精、厚德大成”的立业方针,以新技术应用、新项目开发、新设备研制为目标,通过“满足市场需求到引领市场需求的”市场开拓战略,把握宏观经济形势及产业政策提供的良好发展机遇,采用“先进技术+市场需求+快速研发+特色经营管理=特色产品”模式组成现代企业核心管理团队,计划在未来几年之内,无论在技术创新还是经济效益等方面,成为行业的龙头企业和行业技术发展方向的引导者,力争把本公司建设成一家具有国际竞争能力、国内领先的以技术创新为核心价值的具有综合增值服务能力的横跨石油及其他能源工业领域的自动化控制解决方案提供商。谢谢!

  问:请问公司的未来业务发展计划与现有业务之间的关系?

  邢连鲜:您好!业务发展计划是在公司现有业务的基础上,按照规模化发展的战略要求而提出的再发展策略,发展计划增强了公司的业务深度,扩大了业务规模,完善了公司的产品服务方式,从总体上提高了公司的经营管理水平。公司现有业务是编制发展计划的基础和前提,发展计划是对现有业务的充实和提高,是对公司现有产品、技术、市场、管理、人才等方面的升级,是公司实现可持续发展的必经阶段。谢谢。

  问:公司未来三年发展目标及发展趋势怎样?

  赵敏:您好!公司未来三年的发展目标如下:立足钻井、走向采油;立足陆地、走向海洋;立足石油、走向能源;立足产品、走向服务。最终实现产品与服务并举,陆地、海洋、能源三足鼎立的经营格局。谢谢!

  问:请问公司研发和技术创新有何计划?

  邢连鲜:您好!在未来三年里,公司将在现有主导产品的基础上,以科技创新带动产品升级,通过自主研发与引进吸收相结合的方式,紧紧把握住能源相关行业重大发展机遇,在行业重点领域拥有更多的具有自主知识产权的产品和技术。具体包括:

  1、加大研发的投入力度,提高公司研发和技术创新水平 依托“企业研究开发中心”,及附近高校已经具有的研究开发专家及研究开发储备,加大先进技术、测试设备和软件的投入力度,保证研发部门拥有国内领先的开发环境,在强化系统集成创新能力。

  2、专向及标准化研发策略公司将在未来两到三年时间内,加强聚焦行业系统产品的研究开发,充分理解客户群体现实和潜在的需求,开发设计“量身定做”的自动控制产品和控制系统,使其控制功能更精简,整机性能更可靠,性能针对性更强,价格更具竞争力和技术保密手段更完善,以有效解决控制系统中控制对象的复杂程度和经济成本之间的矛盾,创造行业电气控制方案的新价值。

  问:请问贵公司未来几年产品的市场前景如何?

  赵敏:您好!宝德股份所处的石油设备具有以下三个特点:

  第一,发展潜力巨大:经济发展与石油资源的需求线性正相关。

  第二,行业地位突出:国民经济的基础、主要的一次性能源。

  第三,设备要求精良:钻井装备系统复杂,要求系统具有高可靠性及系统先进性。谢谢!

  问:公司近几年的毛利率增长较快,请问这种趋势能否持续?

  张敏:您好!对这种趋势我本人很有信心,原因如下:

  (1)报告期内公司产品结构实现由低端顶驱、复合钻机电控系统产品向高端直流、变频电传动系统产品,从陆地产品到海洋产品发展,从钻机产品向钻采产品延伸的产品结构的优化、升级,符合行业市场的发展趋势,并随着钻机的逐步升级改造,石油勘探从陆地向海洋、从深井向特深井的发展,公司高端产品的市场空间将不断扩大,形成带动公司综合毛利率持续增长的拉动力。

  (2)随着公司现有产品技术不断成熟,产品设计持续优化,生产工艺流程的持续改进,管理效率的提升,客户忠诚度的积累,对供应商的议价能力的提高,公司能够不断提高整体经营效率,有效控制成本,形成促进公司综合毛利率持续增长的推动力。谢谢!

  问:请问公司的竞争劣势主要有哪些?如何规避的?

  邢连鲜:您好!与本公司行业的竞争对手相比,本公司在融资渠道、资产规模等方面与本公司的竞争对手存在一定的差距,因此,本公司自设立以来就将“以技术换市场”的理念做为本公司的主要竞争策略,公司以技术进步引导市场需求,从而能够在激烈的市场竞争中始终保持前列。本次宝德股份首次公开发行A股并在创业板上市,极大地提高了宝德股份的综合竞争力。谢谢。

  问:宝德股份未来的竞争优势是什么呀?还有什么技术储备可以拿得出手?

  赵敏:您好!宝德股份有以下三个竞争优势:

  第一,天时地利人和。天时,正逢国家经济发展的大好时机,行业潜力巨大;地利,宝德地处西安,拥有丰富的人才资源及科研机构;人和,宝德拥有一个优秀的管理团队和非常专业、敬业的优秀员工。

  第二,创新能力。创新能力包括以下三个方面,面向市场的概念创新;面向概念的技术创新;基于技术的管理创新。

  第三,工程经验和服务能力。宝德股份是国内唯一一家可提供3000米到12000米钻机交流变频电传动控制系统的企业,有国内首套9000米钻机,国内首套12000米钻机交流变频电传动控制系统的研发、生产、工程调试经验。 谢谢!

  问:公司取得过哪些第一?

  邢连鲜:您好!公司始终坚持采用计算机技术、网络技术、现代电力电子技术等多学科多技术,创造性的应用于石油钻采设备电控自动化系统领域,率先开发出中国首台电动自动送钻系统、中国首台钻机一体化控制系统、中国首台9000米钻机电控系统、世界首台12000米陆地钻机交流变频电控系统等产品。谢谢!

  问:请问企业文化对一个公司的发展起多大的作用?

  赵敏:您好!企业文化是企业的灵魂,是全体员工共同的价值取向,培育健康向上的企业文化是公司长盛不衰的力量源泉。没有文化的企业是不能成功的,优秀的企业文化可以培养员工健康向上的职业精神和工作态度,增强企业的凝聚力,提高企业的团队精神。

  问:公司是否有信心保持主营业绩的持续、稳定增长?

  赵敏:您好!我们有信心。我们将坚持以市场为导向,以经济和社会效益最大化为目标,把主业做大做强,保持主营收入和主营利润持续、稳步增长。谢谢!

(责任编辑:李晶)

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